一 線 傳 真
今年以來，瑞海礦業始終堅守內控合規底線，不斷夯實內管合規管理根基，認真念好“嚴實細”三字經，有力推動項目建設順利進展，保障了企業運營合規有序。
“嚴”字當頭，推進制度化建設。為抓好源頭管理，推進制度建設，企業成立了內部內控管理領導小組,由“一把手”牽頭抓，分管經營層具體抓。企管審計部門組織各職能科室對企業現行的20項主要管理制度進行修訂和完善,梳理和更新業務流程29項，辨識并重點管控風險點50項,進一步規范了內控管理機制,有效增強了各部門風險管理意識，最大程度規避了日常管理中的風險，使內控管理水平進一步提升。
“細”節入手，抓好常態化培訓。企業從教育培訓入手，不斷提升專業管理人員的業務水平，牢固樹立廣大員工風險管控意識。安排專管人員參與招金礦業組織的內控審計專題培訓,協調審計部對企業內控管理進行指導和幫助，分別從“制度健全”，“流程完善”，“風險防控”三個方面剖析內控管理風險帶來的危害，用發生在身邊的內控漏洞案例警示從業人員時刻保持敬畏之心;同時，按照學制度、用標準的培訓要求，組織各科室每周培訓一項制度，累計培訓1790余人次，為保障項目建設合規管理奠定了堅實基礎。
落到“實”處，突出重點化管控。企業突出內控審計重點，把工作重點投入到項目建設的全過程，今年以來，大力抓好工程控制價編制審查、工程驗收審計及設備、物資到貨驗收等，累計參加物資驗收2000余次，工程驗收1300余次，項目建設控制價編制3次，工程審計80余個，出具內控審計報告16個，提出審計建議60個，實現審計效益540余萬元。