一 線 傳 真
近日，為保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、企業(yè)資產(chǎn)安全和財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)準(zhǔn)確完整，促進(jìn)企業(yè)高效高質(zhì)持續(xù)發(fā)展。金亭嶺礦業(yè)積極配合想著機(jī)構(gòu)完成企業(yè)2020年全年各類業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部控制評價(jià)。
在為期七天的審計(jì)過程中，審計(jì)人員參考國家有關(guān)法律法規(guī)、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、招金礦業(yè)以及金亭嶺礦業(yè)制定的相關(guān)制度，評價(jià)涵蓋了公司的主要業(yè)務(wù)流程，將關(guān)鍵業(yè)務(wù)作為檢查測試工作的重點(diǎn)，從企業(yè)組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會責(zé)任、企業(yè)文化、采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、合同管理、資金活動、財(cái)務(wù)報(bào)告等18方面進(jìn)行了細(xì)致地檢查和評價(jià)，通過現(xiàn)場調(diào)研、訪談等多種方法，對金亭嶺礦業(yè)內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)和執(zhí)行的有效性進(jìn)行全面檢查和評價(jià)，整理形成評價(jià)點(diǎn)。最終，評價(jià)小組形成內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告，認(rèn)為金亭嶺礦業(yè)企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)，企業(yè)資產(chǎn)安全，財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息準(zhǔn)確完整，內(nèi)部控制實(shí)施效果良好。對評價(jià)報(bào)告中提出的一些細(xì)小問題，金亭嶺礦業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，第一時(shí)間安排專門科室針對提出問題進(jìn)行逐項(xiàng)整改落實(shí)，以進(jìn)一步完善相關(guān)內(nèi)控制度。
近年來，金亭嶺礦業(yè)定期全面梳理風(fēng)險(xiǎn)隱患并開展專項(xiàng)治理工作，及時(shí)查找內(nèi)部控制缺陷、改善內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)，有效實(shí)施和持續(xù)改善內(nèi)部控制，經(jīng)常性審視內(nèi)部控制系統(tǒng)，不斷提高企業(yè)的控制能力和管理水平，推動企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。（原英玲 張超）